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湖南津市毛里湖国家湿地公园管理处2016年度部门决算公开

时间:2017-06-26    来源:本站原创    阅读次数:263

一、单位情况

(一)基本情况。

管理处是一个具有行政管理职能的财政全额预算拨款事业单位,现有全额拨款事业编制12人,实有在编人员9人。

    (二)当年取得的主要事业成效。

1、实现了国家湿地公园成功夺牌

2016年8月23日,在“全国湿地保护管理工作大会”上,毛里湖正式获得“国家湿地公园”授牌。

2、开启了公园国家AAA级景区创建

    2016年12月毛里湖国家湿地公园正式通过国家3A级景区创建,获得国家AAA级景区称号。

    二、收入支出预算执行情况分析

    (一)2016年收入情况。

管理处2016的部门决算是在严格执行2016部门预算的基础上,按照当年实际收支情况进行编制的。2016我局财政部门综合预算内拨款基本支出下达数为637600元(包括人员工资及事业性收费),其他财政事务支出50000元,湿地保护工作经费财政补助款8544659.65总计全年财政拨款9232259.65元。

 

    (二)2016年资金使用、管理情况。

    2016度财政部门预算内外收入总计9232259.65元;年终决算支出数8913504.95元,结余318754.7元。其中基本支出1663504.95元,包括人员工资及福利支出552511元,商品服务支出(办公费、电费、水费、差旅费、接待费、印刷费和公务船维修和燃料费等)1110993.95元,项目支出7250000元,包括基本建设类项目支出6180000元,行政事业类项目支出1070000元。

  三、2016年超预算部分情况说明

   2016财政下达预算数为637600.00元, 2016实际收入为9232259.65元,超出预算数8594659.65元。主要明细如下:

1、湿地保护工作经费5万元

2、毛里湖生态环境保护与国家湿地公园建设领导小组经费25万元

3、毛里湖国家湿地公园打捞有害生物资金5万元

4、湿地公园土地租赁及相关经费87.5万元

5、湿地公园管理处自身建设资金4万元

6、2016年中央财政湿地保护补助资金175万元

7、2016年国外贷款配套资金5万元

8、湿地保护与恢复项目资金550万元

9、2014年10月-2015年12月调资补助6659.65元

10、2015年绩效考核奖励资金7000元

11、非税收入转入16000元

    、资产负债情况分析

    2016年末我单位资产总计1931337元,其中固定资产1931337元,负债总计1000000元,其为向市财政局借款1000000元用于毛里湖湿地公园迎国检费用,净资产总计931337元。与上年度相比,资产增加了1743319元,主要是因为2016年固定资产清理确认增加了固定资产以及购置相关办公设备和家具,并且主要来源于林业局划拨相关资产。

津市市湿地公园2016年部门决算公开表格.xls


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