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湿地公园2017年部门预算说明

时间:2017-02-28    来源:本站原创    阅读次数:215

一、部门职能职责

湖南毛里湖国家湿地公园管理处为林业局管理的正科级事业单位,贯彻落实上级湿地保护相关工作,负责湿地公园规划,协调相关部门落实湿地公园建设、管理工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,我单位内设4个,所属事业单位1个,全部纳入2017年部门预算编制范围。

内设科室室分别是综合办公室、计划财务股、宣传教育股、科研监测股。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位2017没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

(一)收入预算,2017年年初预算数196.02万元,其中:经费拨款65.42万元,常规性经费追加拨款(补助)130.60万元纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元,国有资源有偿使用收入0万元。2017年收入预算较去年增132.26万元,主要是增加了常规性经费追加拨款(补助)130.60万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数196.02万元,其中,一般公共服务0万元,社会保障和就业11.63万元,医疗卫生与计划生育2.13万元。支出较去年增加132.26万元,主要是基本支出增加4.98万元,专项支出增加127.28万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入196.02万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为68.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为127.28万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:业务工作专项支出53.46万元,主要用于湿地公园土地流转费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年内设4个的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.2万元,比2016年预算减少5.8万元,降低44.62%。主要是专项支出增列了127.28万元预算。

2三公经费预算

2017三公经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2017三公经费预算与2016减少了1.5万元

3、政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额11万元,其中,政府采购货物预算6万元,政府采购服务预算5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

湿地公园2017预算公开表(全套20张).xls


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