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毛里湖国家湿地公园2016年度 部门决算公开

时间:2017-08-15    来源:本站原创    阅读次数:906

一、单位概况  

  (一)主要职能 

管理处是一个具有行政管理职能的财政全额预算拨款事业单位,现有全额拨款事业编制12人,实有在编人员9人。主要职责是贯彻落实上级湿地保护相关工作,负责湿地公园规划,协调相关部门落实湿地公园建设、管理工作。  (二)部门决算单位构成 

无二级预算单位。单位年末人数21人,其中在编在岗人员9(全额拨款)管理处聘请人员6,管护站及巡护人员聘请6人

  二、湿地公园2016年度部门决算表 

  详见附件1-8。 

  三、湿地公园2016年度部门决算情况说明 

  (一)2016年度收入支出决算总体情况 

  2016年总收入923.23万元。比上年增长318.43%。总支出891.35万元,比上年增长303.98%。 

  (二)2016年度收入决算情况 

  2016年本年收入923.23万元,其中财政拨款收入923.23万元,占总收入的100%,其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)0万元,占总收入的0%。 

  (三)2016年度支出决算情况 

  2016年本年支出891.35万元中,财政拨款支出891.35万元,占本年支出的100%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元,占本年支出的0%。 

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2016年度财政拨款总收入923.23万元,比上年增加318.43%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出891.35万元,比上年增加303.98%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。 

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出891.35万元,比上年增加303.98%。 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出4.11万元,占本年财政拨款支出891.35万元的0.46%;教育支出0万元;社会保障和就业支出0万元;医疗卫生与计划生育支出0万元;住房保障支出0万元;农林水支出887.24万元,占本年支出的99.54%;资源勘探信息、商业服务业等支出0万元。 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数891.35万元,比年初预算数63.76万元增加1297.98%。其中基本支出决算数164.07万元,比年初预算数63.76万元增加157.32%;项目支出决算数727.28万元,比年初预算数0万元增加727.28万元。与年初预算安排的差额主要是2016年增加了项目支出总额727.28万元,其中包括一般商品和服务项目支出109.28万元和基本建设类项目支出618万元

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本年基本支出164.07万元,占本年支出的18.41%。基本支出中人员经费55.25万元,占基本支出164.07万元的33.67%,日常公用经费108.82万元,占基本支出的66.33%。 

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出6万元,比年初预算6万元减少0,比上年5万元增加20%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算0万元减少0,比上年0万元减少0;公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算0万元减少0,比上年0万元减少0;公务接待费支出6万元,比年初预算6万元减少0,比上年5万元增加20%。三公经费增加主要是2016年举办全省湿地公园迎检培训会、湿地公园迎检、创3A级景区,接待相关领导和公司较多

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个,累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元,年末车辆保有量0台。与公务接待支出相关的公务接待6批次,750人次。 

  (八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

   

  (九)其他重要事项 

  1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出110.10万元,比上年175.54万元减少37.28%。主要原因增加了项目支出,一般商品和服务支出部分在项目支出.

  2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额7.04万元,其中:政府采购货物支出7.04万元、政府采购服务支出0万元。         

  3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 

4、预算绩效情况的说明。

推进决算绩效管理,建立决算绩效评价体系。成立了项目绩效评价领导小组,并就开展决算绩效评价工作的指导思想、主要目标、实施范围、基本原则、评价指标、工作实施、结果应用、组织管理、实施时间等作了明确规定。2016年开展绩效评价,项目的实施收到了很好的经济效益和社会效益,在一定程度上促进了项目资金规范化运行。

  四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

毛里湖国家湿地公园2016年度部门决算公开表格(全套8张表).xls



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